Зарплата к выплате отложено с знаком минус 1с 82

Инструкция по рекомендованному переносу данных на середину года из 1С ЗУП в 1С ЗУП

У нас 1С ЗУП , платформа , релиз При начислении зарплаты в документе зарплата к выплате организаций по меньшая, чем нужно, и еще выходит красным разница в столбце "отложено". Здравствуйте! Вопрос по 1С:Предприятие () Бухгалтерия Выплата зарплаты производится в месяце начисления возможно, в были перепутаны периоды выплаты, а в это всё выскочило наружу. . " начисление зп" во вкладке "удержания" - обычно, со знаком "-". Рональд Коуз. Экономика организации отрасли: программа исследований тогда как рабочие получают зарплату в разы превосходящую обладание ими служит знаком успеха в конкуренции. неопределенности в отношении потенциальных выплат, тем самым возросла.

При необходимости привести пример, документация ссылается на демонстрационную базу. Во введении описываются основные характеристики конфигурации, структура руководства, соглашения о терминах. В этой главе рассматривается структура автоматизируемого предприятия общественного питания организации, подразделения, сотрудники, склады и.

Неправильные суммы в документах выплаты в 1С ЗУП 8.2

Рассматриваются вопросы, связанные с разработкой основных правил работы предприятия общественного питания цены, скидки, рецептуры. Рассматриваются правила работы с поставщиками: В этой главе описываются правила работы с покупателями: Рассматриваются вопросы, связанные с учётом наличных и безналичных денежных средств. В данной главе рассматриваются вопросы, касающиеся оформления складских операций: В этой главе изложены принципы учёта взаиморасчётов между организациями предприятия общественного питания и контрагентами.

Рассматриваются различные варианты работы с подотчётными лицами: Описываются вопросы, касающиеся сотрудников предприятия: В этой главе будут рассмотрены вопросы, связанные с вводом начальных данных вручную.

Порядок ввода информации состоит из следующих этапов: Ввод начальных сведений в программе рекомендуется производить пользователю с правами администратора системы. Информация об адресах заполняется в группе Адресный классификатор панели навигационного раздела; данные о валютах и банках командами Загрузить курсы валют и Загрузить классификатор банков в группе Другие классификаторы.

В дальнейшем эта информация будет использоваться при заполнении справочной информации и при оформлении документов системы. Классификатор может быть получен из следующих источников: Способ загрузки Использовать веб-сервис 1С для ввода и проверки адресов предполагает постоянное подключение к интернету и наличие учётной записи на сайте поддержки пользователей 1С.

Для ввода данных учётной записи следует перейти по навигационной ссылке Авторизация на сайт поддержки пользователей. Для загрузки классификатора нужно выбрать способ Загружать классификатор в программу и перейти по навигационной ссылке Загрузить классификатор. В окне загрузки необходимо выбрать регионы, с которыми предполагается работа в системе, и вариант загрузки: С веб-сайта 1С или Из папки на диске.

При первом способе загрузка данных произойдёт автоматически при наличии подключения к интернету, при втором следует выбрать папку на диске, в которую ранее был скачен классификатор для выбранных регионов.

Для загрузки необходимо перейти по навигационной ссылке Загрузить курсы валют в группе Другие классификаторы. В справочник Банки заносятся сведения о банках, в которых имеются расчётные счета, как у предприятия общественного питания, так и у его партнёров.

В справочник заносится информация о наименовании банка, в котором открыт счёт компании или контрагента, БИК, корреспондентский счёт, а так же данные о местонахождении банка, телефоны для связи с работниками банка, индекс и почтовый адрес банка.

Справочник может быть заполнен с помощью общероссийского классификатора банков. Для заполнения справочника банков требуется нажать навигационную ссылку Загрузить классификатор банков в группе Другие классификаторы. В появившемся диалоговом окне нужно указать способ загрузки: После загрузки выдаётся сообщение о количестве добавленных или обновленных записей. Запись о банке идентифицируется по указанному в классификаторе банковскому идентификационному коду БИК.

Информацию в справочнике Банки не рекомендуется заполнять или изменять в ручную. При последующих обновлениях классификатора информация может быть изменена в соответствии с данными классификатора. Изменять и добавлять можно только ту дополнительную информацию, которая не присутствует в классификаторе.

Например, можно для банка указать адрес, информация о котором не загружается с РБК. Если возникает необходимость изменения информации о реквизитах банка, то её следует редактировать непосредственно в банковском счёте организации или контрагента.

Для редактирования информации о банке в форме банковского счёта следует установить флажок Изменить реквизиты банка. Уточненные реквизиты банка будут использоваться при печати и обмене данными по указанному расчётному счёту контрагента организации. Перед началом работы необходимо ввести информацию обо всех организациях входящих в состав предприятия. Для каждой организации необходимо определить: На закладке Главное в поле Наименование рекомендуется указать рабочее наименование, которое будет использоваться в программе при выборе организации.

В поля Сокращенное наименование и Полное наименование вводятся сокращённое и полное официальные наименования организации, которые будут использоваться при печати. Если у предприятия общественного питания несколько организаций, то следует указать Префикс.

Внутри программы все документы одной организаций будут нумероваться последовательно, отличаясь от документов других организаций префиксом номера. На закладке Дополнительно вводится информация об основных лицах организации: Предварительно сведения об этих лицах заносятся в справочник Физические лица. Кнопка адреса из другого поля. На дополнительной форме при начале ввода адреса происходит автоматический подбор данных из ранее загруженного адресного классификатора.

При нажатии на кнопку Проверить заполнение будет выведено сообщение о корректности введенных данных. В появившемся диалоговом окне необходимо указать дату начала периода, начиная с которого будет применяться данная политика, указать организацию и стратегию учёта ФИФО или Средняяа так же, при необходимости, установить флаг Учитывать НДС.

Управление общественным питанием 2.

Неправильные суммы в документах выплаты в 1С ЗУП — Бухгалтерия Онлайн

Для этого следует нажать навигационную ссылку Банковские счета при заполнении данных об организации или зайти в раздел Справочники Банковские счета. В справочник отдельно вводится информация о счетах в различной валюте, даже если они открыты в одном банке. Для заполнения счёта необходимо ввести следующие данные: По БИК банка автоматически заполнятся поля Корр. При необходимости скорректировать данные следует установить флажок Изменить реквизиты банка.

Для настройки обмена с банком нужно установить галочку Используется обмен данными 1С: Предприятие Клиент банка, после чего появится закладка Настройка обмена с банком подробнее см. Кассы организации Справочник Кассы используется для идентификации мест фактического хранения денежных средств кассовые помещения, сейфы руководителей. Кассы строго разделены по организациям.

Зарплата к выплате в организации - отложено.

Если в одном месте хранятся денежные средства разных организаций, тогда в программе следует завести несколько элементов справочника Кассы. После записи данных становится недоступным изменение организации и способа передачи выручки в кассу.

Для разрешения изменения этих реквизитов нужно перейти в меню Ещё Разрешить редактирование реквизитов Физические лица Справочник Физические лица используется для хранения подробной информации обо всех тех лицах, с которыми работает предприятие. Это могут быть сотрудники, подотчётные лица, покупатели и. В справочнике можно объединять физические лица в произвольные группы и подгруппы.

В карточку физического лица вносится вся известная информация: Для физического лица может быть определён список банковских счетов, для 15 16 этого нужно перейти по навигационной ссылке Банковские счета.

При наличии схем скидок и платежных карт на предприятии, можно создать привязку дисконтной карты к конкретному физическому лицу, а так же возможна рассылка по СМС на номер телефона указанный в карточке при установке флага Осуществлять рассылку по СМС Структура предприятия подразделения Информация о списке подразделений, входящих в состав предприятия общественного питания, заполняется в справочнике Подразделения.

Справочник Подразделения содержит список управленческих подразделений предприятия, без разделения по организациям. Таким образом, можно создать иерархическую структуру подразделений предприятия общественного питания Типы цен Типы цен, с которыми работает предприятие, задаются в справочнике Типы цен.

По умолчанию заданы три типа цен: В этом смысле склады являются аналитикой хранения остатков товаров. Места хранения могут быть объединены в группы, а так же назначены заведующие на различные даты для этого нужно перейти по навигационной ссылке Заведующие Ввод данных об остатках денежных средств Информация об остатках наличных и безналичных денежных средств регистрируется отдельно для каждой организации.

Для ввода остатков денежных средств в кассах организации нужно создать Приходный кассовый ордер в разделе Банк и касса с видом операции Прочий приход, указав счёт Вспомогательный с обязательным указанием кассы организации. Справочник имеет многоуровневую, иерархическую структуру. Элементы справочника можно перегруппировать, перенося их из группы в группу. Если предприятию не нужно формировать отчёты о движении денежных средств, то можно не вести учёт денежных средств по статьям движения.

Он является одним из важнейших разрезов аналитического учета в системе, и поэтому важно правильно пользоваться им, чтобы не возникало ошибок при закрытии месяца и формировании отчетности. При вводе статьи нужно указать: Не рекомендуется менять значение реквизитов статей затрат после того, как элемент справочника был использован в проведенных документах. В противном случае документы необходимо перепровести. Все позиции в справочнике Номенклатура можно классифицировать по видам номенклатуры и группам.

Использование классификации по видам номенклатуры позволяет быстро отобрать нужные позиции по различным параметрам объектов дополнительным реквизитам, свойствам, характеристикам и. Возможности учёта конкретной позиции номенклатуры во многом определяются тем, к какому виду номенклатуры она отнесена. Использование классификации по видам номенклатуры позволяет определять политику учёта товаров. Классификация по группам упростит работу и ускорит поиск нужной позиции в справочнике.

Конкретные позиции номенклатуры, при этом, следует вносить внутрь соответствующих групп Ввод информации о видах номенклатуры Информация обо всех видах номенклатуры, используемых на предприятии, заполняется в справочнике Виды номенклатуры раздел Справочники. Описывая вид номенклатуры, нужно определить, номенклатура какого типа будет относиться к данному виду, счет, а так же статью затрат.

Определение типа номенклатуры В программе определены следующие типы номенклатуры: Инвентарь, хозтовары, спецодежда и. После выбора типа номенклатуры необходимо указать счёт учёта в появившемся поле Счёт. Примером может быть номенклатура вода. В системе предопределено три режима просмотра списка: Иерархический список, Список и Дерево.

Для выбора одного из режимов нужно зайти в меню Ещё Режим просмотра. Наименование для печати автоматически заполнится после ввода наименования номенклатуры, с возможностью дальнейшего редактирования. Записи о контрагентах это записи о юридических физических лицах клиентов, поставщиков, информацию о которых нужно иметь, чтобы правильно выписывать регламентированные документы, отображать в учёте операции, связанные с взаиморасчётами.

Справочник контрагентов может иметь иерархическую структуру записи можно объединять в группы. Это удобно для выделения компаний, являющихся холдингами Настройка веб-сервиса ФНС В программе существует возможность проверки контрагентов с помощью веб-сервиса ФНС.

Для того, чтобы воспользоваться такой функций, нужно в разделе Администрирование Поддержка и обслуживание в группе Работа с контрагентами поставить галочку Проверять контрагентов с помощью веб-сервиса ФНС. В этой же группе Работа с контрагентами можно: После чего откроется окно со списком найденных сервисом контрагентов. Автоматически добавленные данные можно отредактировать или дополнить. В случае если контрагент не был найден в базе ФНС, или данная функция неактивна, нужно вручную заполнить данные по контрагенту.

Для создания договора нужно ввести его Наименование в свободной формевыбрать Тип договора договор с покупателем или с поставщикомОрганизацию, Валюту. Вводить Количество дней отсрочки платежа необходимо для дальнейшего контроля задолженности перед поставщиком Досье контрагента Сводные данные по контрагенту можно получить в отчёте Досье контрагента, нажав соответствующую кнопку.

Для ввода остатков по взаиморасчётам нужно перейти в раздел Администрирование Ввод остатков по взаиморасчётам. Остатки задолженности вводятся по каждой организации предприятия с обязательным указание договора между организацией и контрагентом.

Порядок ввода информации можно разделить на несколько этапов: Ввод списка пользователей, которые будут работать в программе. Определение списка ролей профилей групп доступакоторые будут использоваться в программе.

Распределение всех пользователей по группам доступа. Для каждой группы доступа определяется своя роль администратор, бухгалтер, главный бухгалтер и. Дополнительно для каждой группы доступа могут быть настроены ограничения доступа к конкретным объектам, то есть можно определить список тех организаций, доступ к которым разрешен. В любой момент времени можно проанализировать, какими именно правами доступа обладает тот или иной пользователь Ведение списка пользователей Список пользователей заполняется информацией обо всех тех сотрудниках предприятия, которые будут работать с программой.

Предварительно список сотрудников предприятия должен быть определен в справочнике Физические лица. Информация о пользователях программы регистрируется в справочнике Пользователи раздел Администрирование Настройки пользователей и прав Пользователи. Информация о новом пользователе регистрируется в отдельном диалоговом окне. При установке галочки Группы доступа появляется возможность разделять пользователей на группы.

В дальнейшем, эти группы могут быть использованы для настройки прав доступа пользователей. Для каждого профиля группы доступа определён список разрешенных действий пользователя и те объекты конфигурации, к которым можно настроить ограничение доступа.

Для ограничения доступа к конкретным объектам нужно поставить галочку Ограничивать доступ на уровне записей. Информацию о конкретных объектах, которые должны быть доступны пользователю склады, места хранения и.

А в самой группе доступа можно назначить конкретные значения. Пользователи в списке организаций будут видеть только разрешённую организацию; в списке документов только документы по конкретной организации Разделение пользователей по группам доступа После того, как определён список пользователей и список возможных ролей, которые могут быть доступны пользователям, необходимо назначить пользователям роли профили групп доступа.

Первый способ добавления пользователя в группу: Второй способ добавления пользователя в группу: Документ Рецептуры находится в разделе Общепит группа Рецептуры. Создание новой рецептуры При создании новой рецептуры в шапке документа заполняются следующие поля: Элемент справочника Номенклатура для которого создаётся рецептура.

Количество блюда, на которое составлена данная рецептура. Организация, в которой будет действовать данная рецептура. При не заполнении данного поля, рецептура будет действовать для всех организаций. Место хранения, для которого актуальна данная рецептура. При не заполнении этого поля, рецептура будет действовать для всех мест хранения. Номер рецептуры по сборнику рецептур.

Текстовое поле, необязательное для заполнения. Выход блюда в граммах. Автозаполняемое поле по итогам колонки Выход табличной части. Табличная часть закладки Рецептура заполняется стандартным образом построчным вводом. Отображает перечень ингредиентов для приготовления блюда.

Поля Код, Тип, Ед. При этом разрядность вводимых количественных показателей увеличивается до пяти знаков после запятой, с целью минимизации ошибок округления. Специфики выбирается специфика для ингредиента из справочника Специфики приготовления.

Брутто количество брутто единиц измерения номенклатуры. Реквизит является обязательным для заполнения. Нетто количество нетто единиц измерения номенклатуры. Выход выход ингредиента после обработки. Об этой особенности я также рассказывал в прошлой публикации. Эти документы имеют следующие номера: СВ НДФЛ ПСС В документы с номером СВ за каждый месяц с начала года январь, февраль, март перенеслась информация о начисленных доходах сотрудникам, которую мы можем увидеть на вкладке Учет доходов для исчисления страховых взносов.

Суммы исчисленных страховых взносов отображаются на вкладке Исчисленные страховые взносы, а также на вкладках Страховые взносы по физическим лицам и Расчеты с фондами по страховым взносам содержится дополнительные данные для хранения сведений о взносах и о расчетах по страховым взносам.

Вся эта информация необходима для формирования текущей регламентированной отчетности в этом году, для того чтобы туда попали сведения нарастающим итогом с начала года. Так как мы переходим на учет в ЗУП 3. Все необходимые данные для этого у нас. Для наглядности сформируем в ЗУП 3. Например, сформируем в ЗУП редакции 3 вновь введенный с этого года отчет Расчет по страховым взносам раздел Отчетность, справки — 1С — Отчетность за 1 квартал Подробно его я разбирать не буду, посмотрим лишь 1 раздел, попадут ли в него какие-то цифры.

Таким образом, регламентированные отчеты можно формировать и в ЗУП 3. Отдельно хочу отметить, что при переносе данных из ЗУП 2. Никакой информации за год в программу не переносится, предполагается, что всю необходимую отчетность за год мы уже сдали из ЗУП 2. В документы с номером НДФЛпереносятся следующие данные: Сведения о доходах сотрудников для исчисления НДФЛ вкладка Учет доходов для исчисления НДФЛ ; исчисленный и удержанный налог вкладка Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ ; сведения о применяемых вычетах у сотрудников при расчете НДФЛ вкладка Предоставленные стандартные и социальные вычеты ; сведения о вычетах по уведомлениям имущественные и.

А также в программе зарегистрировался документ за Апрельо нем более подробно поговорим чуть ниже. Теперь, все эти сведения, сформированные в документах НДФЛ, отобразятся в отчетах. Чтобы убедиться в этом, для примера, заполним отчет Анализ НДФЛ по месяцам раздел Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам за 1 квартал года. И да, действительно, в отчет загрузились данные.

И увидим, что разделы 1 и 2 также заполнились сведениями. Таким образом, еще раз повторюсь, переходить на ЗУП 3. Мое мнение, что это просто недоработка программы и возможно сейчас, когда вы читаете эту статью, вышло уже обновление, где она это уже исправлена. Но, тем не менее, на данный вопрос стоит обратить внимание, и перенесенные данные стоит проверить.

Итак, о чем я хотел поговорить. В моем примере ситуация следующая. Зарплата за декабрь г. Это можно увидеть в программе ЗУП 2. Таким образом, при выплате зарплаты в январе мы удерживаем НДФЛ и факт этого удержания попадет в раздел 2 отчета 6-НДФЛ за 1 квартал года, так как фактически удержание произошло в году. И действительно если мы в ЗУП 2. Но если мы сформирует этот отчет в ЗУП 3.

Давайте разберемся, почему так происходит в программе. Откроем документ за январь. Сведения об исчисленном и удержанном налоге в ЗУП 3. При переносе данных в документ НДФЛ за январь в этот регистр подгрузилась информация только об исчисленном налоге за этот месяц Приходно здесь нет сведений об удержанном Расход НДФЛ с зарплаты за декабрь. Я так понимаю, что это недоработка переноса данных, но, тем не менее, эти сведения каким-то образом нужно внести в программу ЗУП редакции 3.

  • v8: ЗУП Зарплата К Выплате и Отложено
  • Что в УТ11 не работает, или работает неправильно.
  • Кадровый учет и расчет зарплаты в 1С 8.3 ЗУП 3.1

Скопируем строки по сотруднику Петрову С. В качестве периода укажем дату, когда произошло это удержание, то есть